欢迎访问娄底教育网 返回主站 | 加入收藏 | 设为首页
政务公开
通知公告 当前所在位置:首页 > 政务公开 > 通知公告
娄底市直机关幼儿园2016年部门决算说明
  来源:娄底市直机关幼儿园  时间:2017年09月20日   作者:娄底市直机关幼儿园 

一、部门职责及机构设置情况:

娄底市直机关幼儿园履行以下主要职责:

 (一)为学龄前儿童提供保育和教育;

 (二)实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

    娄底市直机关幼儿园机构设置情况:

娄底市直机关幼儿园属市教育局全额拨款事业单位,年末在职人员61人,退休人员34人。

二、2016年部门收支决算概况:

2016年部门决算编报范围只包括一家单位。收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障单位基本运行的经费,以及单位信息网络建设、房屋设备维修维护等专项经费。

(一)关于娄底市直机关幼儿园收入支出总体情况说明:

本年收入总计898.95万元,支出总计898.95万元,与2015803.73万元相比,收、支总计各增加95.22万元,增加11.85%,主要原因为2016年较2015行政事业单位人员增加5人及工资调整导致人员经费增加。

   (二)关于娄底市直机关幼儿园2016年度收入情况说明

  本年收入合计 898.95万元,其中:财政拨款收入884.31万元,占98.37%;其他收入14.64万元,占1.63%  

   (三)关于娄底市直机关幼儿园2016年度支出情况说明

本年支出合计898.95 万元,其中:基本支出898.95万元,占100%;项目支出无。

  (四)关于娄底市直机关幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

   本年度财政拨款收支总决算884.31万元,与2015776.23万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加108.08万元,增长13.92%,主要原因: 2016年较2015行政事业单位人员增加5人及工资调整导致人员经费增加。 

 (五) 

1、财政拨款支出决算总体情况

 2016年度财政拨款支出884.31万元,占本年支出合计98.37%

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出884.31万元,主要用于以下方面:(1)教育支出881.85万元,占99.72%。(2)社会保障和就业支出2.46万元,占0.28%

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为677.86万元,决算支出为898.95万元,完成年初预算的132.62%,决算数大于预算数的主要原因是2016年较2015行政事业单位人员增加5人及工资调整导致人员经费增加。 

(六)关于娄底市直机关幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出:一般公共预算政拨款基本支出884.31万元,其中:人员经费599.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费284.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置 。其中办公设备购置、专用设备购置政府采购金额104.86万元。其中电脑等办公设备购置政府采购金额91.06万元,幼儿玩具、锅炉等专用设备购置政府采购金额13.8万元。

()关于娄底市直机关幼儿园 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出0.93万元,20152.88万元相比,减少1.95万元。其中公务用车运行费支出决算0.62万元,占66.67%;公务接待费支出决算 0.31万元,占33.33%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 0.62 万元。其中:公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出0.62万元。主要用于学校因公出行所需日常开支。公务用车保有量1辆。

  2、公务接待费支出0.31万元。其中:主要用于学校和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016年公务接待8批次、人数82人。

()其他重要事项的情况说明

附表:2016年部门决算和“三公”经费支出决算表

upload/news/201709/20170920104012103831.xls 

                                      娄底市直机关幼儿园

                                            201798

 
湘ICP备12003409号 娄底市教育局 (C) 版权所有
主办单位:娄底市教育局 地址:湖南省娄底市乐坪东街 邮编:417000
电话:0738-8312872 E_mail:ldedu@163.com