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娄底市第五中学2016年部门决算说明
  来源:娄底市第五中学  时间:2017年09月20日   作者:娄底市第五中学 

一、单位职能职责:

(一)认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

(二)严格执行上级有关招生、收费等文件精神;

(三)认真履行教育法、教师法等法律法规;

(四)积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;

(五)努力完成好各项教育教学任务。

二、部门组织机构及人员情况

娄底市第五中学是经娄编[2006]48号文件批准设立。为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属于娄底市教育局,编制人数290人,在职人员282人,退休人员137人。实施校长负责制,内设办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科、教研室、电教实验中学7个科室。

三、2016年部门决算情况说明:

2016年部门决算编报范围只包括娄底市第五中学一家单位。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。

(一)关于娄底五中 2016 年度收入支出决算总体情况说明:

本年收入总计4790.88 万元,支出总计  4790.88万元。与 2015 2699.91万元相比,收、支总计各增加2090.97万元,增加77.45%。主要原因是1、财政工资增加;2、政府对教育的投入力度加大。

(二)关于娄底五中 2016 年度收入决算情况说明:

本年收入合计4790.88 万元,其中:财政拨款收入   4072.41 万元,占 85%;事业收入718.47 万元,占 15%

(三)关于娄底五中 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4790.88万元,其中:基本支出  4790.88 万元,占 100%;项目支出无。              

(四)关于娄底五中2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支总决算4072.41 万元。与20152322.27万元相比,财政拨款收、支总计各增加 1750.14万元,增长75.36%。主要原因是行政事业单位人员工资调整。

(五)关于娄底五中2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出 4072.41万元,占本年支出合计的 85%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加  1750.14万元,增长75.36%。主要原因是行政事业单位人员工资调整。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出4072.41 万元,主要用于以下方面:(1)教育(类)支出 4068.32万元,占99.90%;(2)社会保障和就业支出 4.09 万元,占0.10%

3、财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为2876.58 万元,财政拨款支出决算为4072.41万元,完成年初预算的 141.57%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员工资调整。

(六)关于娄底五中2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4072.41万元,其中:1  人员经费3277.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、  奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;2、公用经费794.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

   (七)关于娄底五中 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年五中加强“三公经费”管理,反对铺张浪费,倡导简单朴素的风气,本年度“三公”经费支出7.93万元,其中公务用车运行费支出决算4.32万元,占54.48%;公务接待费支出决算 3.61万元,占45.52%。比2016年减少0.78万元,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出4.32 万元。其中:公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出4.32万元,比2015年减少0.43万元。主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量1辆;

2、公务接待费支出3.61 万元,比2015年减少0.35万元。其中:主要用于学校和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016年公务接待75批次、人数903人。

(八)年度政府采购支出决算情况

  2016年度政府采购支出202.16万元。主要用于学校电教设备的添置,及教学楼的维修改造等

 

附表:2016年部门决算和“三公”经费支出决算表

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