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娄底市教育电视台2016年部门决算公开说明
  来源:娄底市教育电视台  时间:2017年09月19日   作者:娄底市教育电视台 

第一部分 部门概况

  一、单位职能职责

  承担播映教育电视节目、促进教育文化发展、转播教育教学节目、本台无线发射、制作播出本市教育教学节目及教视报道、广告、观众点播、教育影视、对下属单位进行业务技术指导等工作。承担教育阳光服务工作,承担办事指引、政策咨询、信访接待、举报受理、舆情回应、信息发布等内容。

  二、机构设置

  组织机构为全额拨款正科级事业单位,编制为7,2016年在编在岗为7人。

  

第二部分 市教育电视台2016年度部门决算表

(公开表样附后,共7张表)

 

第三部分 市教育电视台2016年度决算情况说明

 

  一、部门决算的基本情况说明

  2016年部门决算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障本单位基本运行的经费、 非税收入成本及专项经费。

  ()收入决算。2016年收入决算数134.91万元,其中:财政拨款收入134.91万元。

  ()支出决算。2016年支出决算数 134.91万元,其中:教育支出 134.91万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  基本支出:2016年决算数为134.91万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,(其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费115.77万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.14万元。)其中:工资福利支出103.3万元,商品和服务支出 16.73万元,对个人和家庭的补助支出12.47万元,其他资本性支出2.41万元。

  专项支出:无

  3、“三公”经费决算::2016年“三公”经费决算总计2万元,其中:公务接待费1.81 万元。

  42016年度机关运行经费决算情况。2016年度娄底市教育电视台的商品和服务支出数为16.73万元。包括办公费支出5.59万元,印刷费支出1.99万元,邮电费支出1.36万元,差旅费支出2.27万元,维修费支出0.43万元,培训费0.16万元,公务接待费支出1.81万元,劳务费支出0.49万元,工会经费支出0.56万元,其他交通费用支出1.43万元,其他商品和服务支出0.64万元。

  52016年度政府采购支出决算情况。2016年度教育电视台没有政府采购支出。

  ()部门决算分析

  我单位按照市财政局统一部署,及时、认真开展了决算编制和送审,且准时在门户网站上进行决算公开。在决算编制过程中,存在的问题是:决算报表与预算关联度不高。

  ()改进措施

将部门决算与预算相衔接,加强决算分析 ,研究单位的财务收支状况和资金使用情况,对和预算出入较大的收支要查找原因制定对策,并在此基础上进行认真归纳总结,不断探索,为来年预算的编制与执行,以及加强财务管理提供必要的数据支撑。

 

第四部分 名词解释

 

  一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  二、教育支出:指政府在教育方面的支出。

  三、住房保障()支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

  四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:upload/news/201709/20170919043626758827.xls

 
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